Забезпечення діяльності бібліотек
Дата: 31.01.2025 14:29
Кількість переглядів: 16
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1056100000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5143500 гривень , у тому числі загального фонду – 5043500 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень . |
||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025рік", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), наказ Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" № 110 від 20.02.2024р., Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. (із змінами), рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 18-3-VIII від 22.12.2020р. "Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення культурно-освітніми послугами населення громади та надання якісних послуг з отримання інформації та комп"ютерної грамотності, популяризації читання серед дітей та молоді | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 5 043 500 | 0 | 5 043 500 | ||||||
2 | Поповнення бібліотечного фонду | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
Усього | 5 043 500 | 100 000 | 5 143 500 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Сквирській міській територіальній громаді на 2025 рік | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
Усього | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 25,75 | 0,00 | 25,75 | |||||
середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 29,25 | 0,00 | 29,25 | |||||
кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
кількість установ (бібліотек) у яких планується поповнення бібліотечного фонду | од. | планові показники | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
списання бібліотечного фонду | тис. примірників | планові показники | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | планові показники | 0,00 | 0,70 | 0,70 | |||||
бібліотечний фонд | тис. примірників | планові показники | 0,00 | 131,30 | 131,30 | |||||
число читачів | тис.осіб | планові показники | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||
кількість книговидач | од. | планові показники | 223 895,00 | 0,00 | 223 895,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 8 695,00 | 0,00 | 8 695,00 | |||||
середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 458,00 | 0,00 | 458,00 | |||||
середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0,00 | -76,00 | -76,00 | |||||
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||
Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. | ||||||||||
М.П. |